Gerando Nota Fiscal Modelo 21 no Smart Manager
Este recurso
permite a empresa usuária emitir as notas fiscais de serviço de comunicação modelo 21 diretamente para os
clientes. Abaixo apresentamos os passos para configuração, credenciamento e
emissão da NFSC.
- Após instalar e executar o Smart Manager é de extrema importância
que preencha todos os campos na tela de Informações da Emissora, para que
os documentos fiscais e o arquivo eletrônico sejam preenchidos
corretamente com os dados da emissora. - Antes de começar a emitir documentos fiscais, solicite auxílio de seu contador nos
“Parâmetros da Nota”, preencha a numeração da última nota (caso seja a primeira
vez que esteja emitindo nota fiscal o campo deverá vir zerado, do
contrário preencha com o número da última nota emitida pela emissora). - Ao cadastrar clientes, certifique-se também de que todos os dados e
informações dos clientes estejam corretamente preenchidos, dessa forma os
documentos fiscais e arquivo eletrônico não terão problemas ao serem
gerados. - Realize o credenciamento do programa emissor de documentos fiscais
junto à Secretaria da Fazenda do seu estado para a Nota Fiscal de Serviço
de Comunicação (Modelo 21).
Obs.: Para utilizar o emissor de documentos fiscais, algumas
Secretarias da Fazenda dos Estados solicitam que envie um modelo de documento fiscal
impresso em branco, para validação. Esse poderá ser gerado através do menu “Nota fiscal mod 21 >>> Configurações >>> Modelo Nota Fiscal Mod 21. Lembrando que, o procedimento de credenciamento pode variar de estado para estado.
Verifique os procedimentos junto a Secretaria da Fazenda.
Secretarias da Fazenda dos Estados solicitam que envie um modelo de documento fiscal
impresso em branco, para validação. Esse poderá ser gerado através do menu “Nota fiscal mod 21 >>> Configurações >>> Modelo Nota Fiscal Mod 21. Lembrando que, o procedimento de credenciamento pode variar de estado para estado.
Verifique os procedimentos junto a Secretaria da Fazenda.
Atenção: O uso de emissor de
documentos fiscais sem o conhecimento e credenciamento da Secretaria da Fazenda
do Estado, bem como o correto envio dos arquivos eletrônicos pode vir a
configurar fraude. A Playlist Software Solutions não se responsabiliza pelo uso
indevido do emissor de Nota Fiscal Modelo 21.
documentos fiscais sem o conhecimento e credenciamento da Secretaria da Fazenda
do Estado, bem como o correto envio dos arquivos eletrônicos pode vir a
configurar fraude. A Playlist Software Solutions não se responsabiliza pelo uso
indevido do emissor de Nota Fiscal Modelo 21.
A Nota Fiscal
de Serviço de Comunicação (NFSC) Modelo 21 é única e exclusiva para documentos
fiscais de prestação de serviços de comunicação. A partir da versão 1.4.0.1 do
Smart Manager é possível gerar a Nota Fiscal Mod21 através da interface do
software.
de Serviço de Comunicação (NFSC) Modelo 21 é única e exclusiva para documentos
fiscais de prestação de serviços de comunicação. A partir da versão 1.4.0.1 do
Smart Manager é possível gerar a Nota Fiscal Mod21 através da interface do
software.
Esse tipo de
emissão já está disponível para os estados: MG, BA, SP, SC, PR, RS, DF, PB, CE, PI, ES, RN, MA, PE, SE, MT, AL, RJ.
emissão já está disponível para os estados: MG, BA, SP, SC, PR, RS, DF, PB, CE, PI, ES, RN, MA, PE, SE, MT, AL, RJ.
Como Exibir a Nota Fiscal
Para que seja
exibido o menu da Nota Fiscal modelo 21 é necessário primeiro, habilitar essa opção nas permissões
de usuário, para isso prossiga com os seguintes passos:
exibido o menu da Nota Fiscal modelo 21 é necessário primeiro, habilitar essa opção nas permissões
de usuário, para isso prossiga com os seguintes passos:
1- Acesse o menu “Ferramentas-> Usuários”
2 -Selecione o usuário que seja habilitar a
função e clique em “Editar”
função e clique em “Editar”
3- Localize a
opção “Documentos Fiscais” -> “Emitir Nota Fiscal Modelo 21” e altere o
valor para “SIM”, após o procedimento o ícone será exibido normalmente na guia
“Página Inicial”.
Definindo os parâmetros da nota
Dentro do menu “Parâmetros da nota” é possível configurar os parâmetros da nota fiscal.
Para acessa-lo, clique no menu “Nota Fiscal Mod 21 >>> Configurações >>> Parâmetros da nota.
Como é possível visualizar, o sistema só permite a emissão de notas fiscais de série Única
ou U.
Preencha no campo “Número da Última nota Fiscal Emitida” com o último número da nota
emitida em seu bloco, ou deixe o valor igual a zero (caso seja a primeira vez que esteja
emitindo nota fiscal).
No Campo “Comprovação dos Documentos Fiscais” defina os dados da emissora para a
geração do arquivo do SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços).
Caso o estado onde se encontra utilize o “Convênio 115/03” é necessário preencher os
dados conforme orientado pelo seu contador e gerar o mesmo para validação na Secretaria
da Fazenda.
No campo “Informações adicionais” pode ser realizadas as seguintes configurações:
Isento de Tributação – Esta opção definirá o padrão para isenção ou não do ICMS em
suas notas fiscais na criação dos pedidos.
· Código NBS – LC116 – Este campo deverá ser preenchido com o padrão do código de
serviço prestado pela empresa.
· Token – Preencha este campo com a Token gerada após realizar o cadastro “De Olho no
Imposto”.
· Indicativos – Preencha este campo para selecionar quais indicativos de imposto serão
impressas na observação da nota fiscal.
Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar.”
Isento de Tributação – Esta opção definirá o padrão para isenção ou não do ICMS em
suas notas fiscais na criação dos pedidos.
· Código NBS – LC116 – Este campo deverá ser preenchido com o padrão do código de
serviço prestado pela empresa.
· Token – Preencha este campo com a Token gerada após realizar o cadastro “De Olho no
Imposto”.
· Indicativos – Preencha este campo para selecionar quais indicativos de imposto serão
impressas na observação da nota fiscal.
Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar.”
Alíquota ICMS
O Smart Manager
permite ao usuário visualizar e corrigir as porcentagens do ICMS para cada estado
ao qual irá emitir a nota, para isso acesse o menu Nota Fiscal Mod. 21 à Configuraçõesà Alíquota ICMS
permite ao usuário visualizar e corrigir as porcentagens do ICMS para cada estado
ao qual irá emitir a nota, para isso acesse o menu Nota Fiscal Mod. 21 à Configuraçõesà Alíquota ICMS
Na tela exibida
é possível visualizar uma tabela contendo todas as porcentagens, para alterar
basta selecionar o estado de origem e o de destino, altere o campo ICMS logo
abaixo e clique no botão “Salvar”.
é possível visualizar uma tabela contendo todas as porcentagens, para alterar
basta selecionar o estado de origem e o de destino, altere o campo ICMS logo
abaixo e clique no botão “Salvar”.
Emitir NFSC
A Nota Fiscal
Modelo 21 no Smart Manager pode ser gerada de acordo com a solicitação de seu cliente, sendo que, no momento de gerar o pedido, você visualizará a tela de solicitação de nota, aonde poderá definir a quantidade de notas estabelecida junto ao seu cliente.
Modelo 21 no Smart Manager pode ser gerada de acordo com a solicitação de seu cliente, sendo que, no momento de gerar o pedido, você visualizará a tela de solicitação de nota, aonde poderá definir a quantidade de notas estabelecida junto ao seu cliente.
Para emitir
a NFSC, clique em “Nota Fiscal Mod. 21”, e em seguida clique em “Emitir notas fiscais.”
a NFSC, clique em “Nota Fiscal Mod. 21”, e em seguida clique em “Emitir notas fiscais.”
Selecione um ou mais pedidos que deseja emitir e em seguida clique no botão “Emitir.”
Um
pop-up será aberto com as informações do cliente. É extremamente importante
conferir se o código CFOP correto está selecionado.
pop-up será aberto com as informações do cliente. É extremamente importante
conferir se o código CFOP correto está selecionado.
Caso sejam
selecionados diversos clientes, será gerado um único arquivo com todos os
documentos fiscais selecionados, emitindo assim uma nota para cada cliente.
Caso mais de um pedido seja selecionado do mesmo cliente nesse passo, tais
pedidos serão emitidos em apenas um documento fiscal. Caso o contratante tenha
sido identificado como ISENTO da alíquota de tributação do ICMS, o mesmo se
apresenta com a Alíquota zerada.
selecionados diversos clientes, será gerado um único arquivo com todos os
documentos fiscais selecionados, emitindo assim uma nota para cada cliente.
Caso mais de um pedido seja selecionado do mesmo cliente nesse passo, tais
pedidos serão emitidos em apenas um documento fiscal. Caso o contratante tenha
sido identificado como ISENTO da alíquota de tributação do ICMS, o mesmo se
apresenta com a Alíquota zerada.
·
CFOP – CÓDIGO
FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES. Esse valor geralmente é fornecido pelo
contador.
CFOP – CÓDIGO
FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES. Esse valor geralmente é fornecido pelo
contador.
·
Acréscimos- Valores adicionais a serem acrescidos à Fatura.
Acréscimos- Valores adicionais a serem acrescidos à Fatura.
·
Descontos- Valores adicionais a serem decrescidos à Fatura.
Descontos- Valores adicionais a serem decrescidos à Fatura.
·
Outros Valores – Valores adicionais a serem
acrescidos à Fatura.
Outros Valores – Valores adicionais a serem
acrescidos à Fatura.
·
Alíquota ICMS – é automaticamente preenchido,
tomando como base o estado do emissor e o estado receptor. Esse campo é
automaticamente preenchido, tomando como base os dados de endereço da emissora
e também os dados do cliente, calculando assim o valor da alíquota. A tabela
com tais valores pode ser consultada ou os dados alterados clicando em “Nota
Fiscal Mod.21” e em seguida em “Configurações”, depois “Alíquota ICMS”. Caso
haja isenção, ao selecionar a caixa “Isento”, o valor do ICMS é automaticamente
zerado e removido do total da fatura. É de extrema importância que todos os
dados estejam preenchidos corretamente para que não haja problemas.
Alíquota ICMS – é automaticamente preenchido,
tomando como base o estado do emissor e o estado receptor. Esse campo é
automaticamente preenchido, tomando como base os dados de endereço da emissora
e também os dados do cliente, calculando assim o valor da alíquota. A tabela
com tais valores pode ser consultada ou os dados alterados clicando em “Nota
Fiscal Mod.21” e em seguida em “Configurações”, depois “Alíquota ICMS”. Caso
haja isenção, ao selecionar a caixa “Isento”, o valor do ICMS é automaticamente
zerado e removido do total da fatura. É de extrema importância que todos os
dados estejam preenchidos corretamente para que não haja problemas.
·
Observações – Caso alguma informação
adicional precise ser adicionada na nota, preencha nesta opção.
Observações – Caso alguma informação
adicional precise ser adicionada na nota, preencha nesta opção.
·
Valor do Serviço- Valor atualizado do faturamento sem levar em conta o ICMS.
Valor do Serviço- Valor atualizado do faturamento sem levar em conta o ICMS.
·
Total Fatura- Valor total da nota.
Total Fatura- Valor total da nota.
Após verificar
as informações, clique em “Gerar Documentos Fiscais”. O grid de Documentos
apresentará as informações do documento fiscal que será impresso. Até esse
passo, o documento ainda não foi gerado. Caso necessário, é possível cancelar e
refazer o processo de emissão.
as informações, clique em “Gerar Documentos Fiscais”. O grid de Documentos
apresentará as informações do documento fiscal que será impresso. Até esse
passo, o documento ainda não foi gerado. Caso necessário, é possível cancelar e
refazer o processo de emissão.
Ao clicar em
“Gerar Documentos Fiscais”, a nota é salva na base de dados do Smart Manager, e
uma janela com a pré-visualização da nota a ser impressa é aberta, onde é
possível imprimi-la, ou salvar em algum formato conforme o cliente desejar.
“Gerar Documentos Fiscais”, a nota é salva na base de dados do Smart Manager, e
uma janela com a pré-visualização da nota a ser impressa é aberta, onde é
possível imprimi-la, ou salvar em algum formato conforme o cliente desejar.
Caso essa
janela seja fechada ou posteriormente seja necessário reimprimir a nota, clique
em “Nota Fiscal Mod. 21” e em seguida em “Documentos Emitidos”.
janela seja fechada ou posteriormente seja necessário reimprimir a nota, clique
em “Nota Fiscal Mod. 21” e em seguida em “Documentos Emitidos”.
Em seguida,
será aberta a guia “Notas emitidas”. Selecione o período, em seguida clique em
“Atualizar”. Selecione a nota desejada e clique em imprimir. Caso mais notas
sejam selecionadas, será gerado um único arquivo com todos os documentos selecionados.
será aberta a guia “Notas emitidas”. Selecione o período, em seguida clique em
“Atualizar”. Selecione a nota desejada e clique em imprimir. Caso mais notas
sejam selecionadas, será gerado um único arquivo com todos os documentos selecionados.
Gerando Comprovação para o
SEFAZ
Para gerar a
comprovação para o SEFAZ, acesse o menu “Nota Fiscal Mod. 21”, em seguida
Clique em “Relatórios de Comprovação”.
comprovação para o SEFAZ, acesse o menu “Nota Fiscal Mod. 21”, em seguida
Clique em “Relatórios de Comprovação”.
Selecione com a
guia aberta o período que será gerado a comprovação (por padrão já está
selecionado o mês anterior ao atual) e em seguida clique em “Atualizar”.
Selecione as notas que Clique em “Gerar Arquivos Validação”.
guia aberta o período que será gerado a comprovação (por padrão já está
selecionado o mês anterior ao atual) e em seguida clique em “Atualizar”.
Selecione as notas que Clique em “Gerar Arquivos Validação”.
Uma janela será
aberta solicitando para selecionar o tipo de comprovação a ser gerado (Sintegra
ou Convênio 115/03)
aberta solicitando para selecionar o tipo de comprovação a ser gerado (Sintegra
ou Convênio 115/03)
Após selecionado e confirmado no botão “OK”,
será exibida uma mensagem informando sucesso na gravação do arquivo e será
questionado se deseja abrir o local em que o arquivo de comprovação foi salvo. Todos os arquivos serão salvos na pasta “Documentos
Fiscais”, criada dentro da instalação do software (Geralmente “C:Program
FilesPlaylist SoftwareSmart Manager”)
será exibida uma mensagem informando sucesso na gravação do arquivo e será
questionado se deseja abrir o local em que o arquivo de comprovação foi salvo. Todos os arquivos serão salvos na pasta “Documentos
Fiscais”, criada dentro da instalação do software (Geralmente “C:Program
FilesPlaylist SoftwareSmart Manager”)
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