Como emitir a nota fiscal modelo 21 no Smart Manager
Desde 2003, todas as rádios do Brasil e demais serviços de comunicação, devem
emitir a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 de Via única.
Sendo assim, a Playlist Software Solutions, através do seu produto Smart Manager, passa a possibilitar a
seus usuários a emissão de NFSC 21.
Saiba como configurar os parâmetros para emissão da Nota Fiscal Mod. 21 com o
tutorial abaixo.
seus usuários a emissão de NFSC 21.
Saiba como configurar os parâmetros para emissão da Nota Fiscal Mod. 21 com o
tutorial abaixo.
1
–
Na página inicial do Smart Manager acesse o menu: “Nota Fiscal Mod. 21”;
–
Na página inicial do Smart Manager acesse o menu: “Nota Fiscal Mod. 21”;
Obs.: Se
a opção não aparecer acesse o menu: “Ferramentas > Usuários“
a opção não aparecer acesse o menu: “Ferramentas > Usuários“
Clique no usuário e logo após em “Editar”
e marque como “Sim” a opção “Emitir Nota Fiscal Modelo 21”.
2 – Acesse: “Configurações > Parâmetros da Nota!”;
3 – Será necessário ler e concordar
com as informações pertinentes à emissão da nota.
com as informações pertinentes à emissão da nota.
Logo após configure os campos de acordo com as
informações passadas por sua contabilidade.
informações passadas por sua contabilidade.
Como é possível visualizar, o sistema só permite a emissão de notas fiscais de série Única
ou U.
Preencha no campo “Número da Última nota Fiscal Emitida” com o último número da nota
emitida em seu bloco, ou deixe o valor igual a zero (caso seja a primeira vez que esteja
emitindo nota fiscal).
No Campo “Comprovação dos Documentos Fiscais” defina os dados da emissora para a
geração do arquivo do SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços).
Caso o estado onde se encontra utilize o “Convênio 115/03” é necessário preencher os
dados conforme orientado pelo seu contador e gerar o mesmo para validação na Secretaria
da Fazenda.
No campo Informações adicionais pode ser realizadas as seguintes configurações
Isento de Tributação – Esta opção definirá o padrão para isenção ou não do ICMS em
suas notas fiscais na criação dos pedidos.
· Código NBS – LC116 – Este campo deverá ser preenchido com o padrão do código de
serviço prestado pela empresa.
· Token – Preencha este campo com a Token gerada após realizar o cadastro “De Olho no
Imposto”.
· Indicativos – Preencha este campo para selecionar quais indicativos de imposto serão
impressas na observação da nota fiscal.
Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar.”
Isento de Tributação – Esta opção definirá o padrão para isenção ou não do ICMS em
suas notas fiscais na criação dos pedidos.
· Código NBS – LC116 – Este campo deverá ser preenchido com o padrão do código de
serviço prestado pela empresa.
· Token – Preencha este campo com a Token gerada após realizar o cadastro “De Olho no
Imposto”.
· Indicativos – Preencha este campo para selecionar quais indicativos de imposto serão
impressas na observação da nota fiscal.
Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar.”
Feito isso já será possível emitir o documento
fiscal.
fiscal.
———————————————————–
Emitindo
a Nota Fiscal Mod. 21
a Nota Fiscal Mod. 21
1
–
Para emitir a Nota Fiscal Mod. 21, primeiro certifiquem-se de que o cliente possui
todos os dados obrigatórios.
–
Para emitir a Nota Fiscal Mod. 21, primeiro certifiquem-se de que o cliente possui
todos os dados obrigatórios.
Os campos em Negrito são de preenchimento obrigatório.
Com os dados do cliente devidamente preenchidos,
chegou a hora de lançar o pedido.
chegou a hora de lançar o pedido.
É possível lançar um pedido diretamente no Smart
Manager ou importá-lo do comercial.
Manager ou importá-lo do comercial.
Ao lançar o pedido é obrigatório:
Título
– Uma
descrição do produto ou serviço, não pode ultrapassar 40 caracteres;
– Uma
descrição do produto ou serviço, não pode ultrapassar 40 caracteres;
Data
de início e fim – Data de veiculação do contrato, se
este período compreender mais de 1 mês será emitido uma nota fiscal para cada
mês;
de início e fim – Data de veiculação do contrato, se
este período compreender mais de 1 mês será emitido uma nota fiscal para cada
mês;
Valor
Total e Valor a faturar – Valor total do pedido.
Total e Valor a faturar – Valor total do pedido.
Quaisquer observações que necessitar incluir na
nota devem ser informadas na aba observações, antes de salvar o pedido.
nota devem ser informadas na aba observações, antes de salvar o pedido.
Ao clicar em “Salvar Pedido”, será exibida uma
janela perguntando se deseja lançar as informações financeiras do pedido.
Clique em “SIM”.
janela perguntando se deseja lançar as informações financeiras do pedido.
Clique em “SIM”.
Agora, você verá uma tela para solicitar a quantidade de notas que você deverá emitir para o pedido em questão, de acordo com aquilo que fora combinado com o seu cliente.
Uma vez definida a quantidade de notas, clique no botão “Aplicar” depois no botão “Salvar solicitação.”
Em seguida, você terá acesso a parte financeira do pedido, aonde você fará o lançamento de como será o recebimento das parcelas do pedido.
Ao preencher as informações clique em calcular
parcelas e posteriormente “Salvar pedido a
receber.”
parcelas e posteriormente “Salvar pedido a
receber.”
Agora já será possível emitir as notas fiscais do pedido, para
isso volte na tela inicial do Smart Manager e no menu “Nota Fiscal Mod. 21 >>> Emitir Notas Fiscais.”
isso volte na tela inicial do Smart Manager e no menu “Nota Fiscal Mod. 21 >>> Emitir Notas Fiscais.”
Selecione o o filtro desejado, que poderá ser por período, ou por data, lembrando que não é
possível emitir uma nota fiscal para uma data futura.
possível emitir uma nota fiscal para uma data futura.
Serão listadas todas
as solicitações de Nota Fiscal disponíveis para emissão naquele período.
as solicitações de Nota Fiscal disponíveis para emissão naquele período.
Selecione a solicitação desejada e clique no botão “Emitir”.
Nesse instante será
exibido uma tela com as informações do documento.
exibido uma tela com as informações do documento.
Neste momento e
possível apenas conferir os dados, caso alguma informação não esteja correta
será necessário cancelar a emissão e corrigir o pedido antes de gerar o documento
fiscal.
possível apenas conferir os dados, caso alguma informação não esteja correta
será necessário cancelar a emissão e corrigir o pedido antes de gerar o documento
fiscal.
Ao clicar em “Gerar
Documentos Fiscais”, o sistema irá informar que a nota foi gerada e será
possível então salvar o documento ou visualiza-lo em modo de impressão.
Documentos Fiscais”, o sistema irá informar que a nota foi gerada e será
possível então salvar o documento ou visualiza-lo em modo de impressão.
Vale ressaltar que a Nota Fiscal Mod. 21 é de
via única, esta via é do cliente.
via única, esta via é do cliente.
Para reimprimir um documento acesse o menu de
nota fiscal e selecione ”Documentos
Emitidos”.
nota fiscal e selecione ”Documentos
Emitidos”.
Nesta tela será possível selecionar o documento desejado para realizar a
impressão.
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